简介：原订单流程，人工确认的环节过多，容易发生错、漏，耽误时间等情况。 修改后的订单流程，每步都有系统通知提醒相关人员进行操作，即减少相互沟通传递信息的时间，又加快了订单审核进度。

 

原有的订货流程是：

1、经销商要先打款给公司

2、之后和自己的业务员联系，说明自己的订货信息

3、业务员再给公司提交订单

4、内勤人员接到订货信息后，和财务确认到帐信息，如果到账了，就通知库房发货

 

通过系统线上的订货流程：

1、经销商自己登陆平台，选择物品，并提交订单。备注打款信息。

2、系统自动通知内勤人员有新订单，

3、内勤人员审核订单，内勤审核通过的订单，系统通知财务审核

4、财务审核通过后，订单转到库房发货

 

原订单流程，人工确认的环节过多，容易发生错、漏，耽误时间等情况。

修改后的订单流程，每步都有系统通知提醒相关人员进行操作，即减少相互沟通传递信息的时间，又加快了订单审核进度。

 

系统可以实现按批次退回包装物，并按出货时的价格，计算退回的金额，然后冲抵下次的订单金额；

系统实现对功能权限、数据权限进行了分别配置，比如：

经销商可以在自己的往来账看到，自己的货、款信息。包括预付单、订货单、发货单、退包装物单、处罚单等；

业务员可以查看自己所管理区域的订单货、发货单、付款单等信息；

财务人员可以查看相关的预付报表、审核预付单等；

 

经销商订货页面

 

经销商的订单明细信息

经销商打款后，自己在手机端操作预付单，以便于财务人员审核

 

经销商可以查看自己的预付单，明细信息

 

 

经销商可以查看自己的往来信息

 

电脑后台，有相应权限的用户，可以查看、审核经销商提交的预付单信息。

 

电脑端，查看经销商的包装物回收信息

 

 

电脑端，查看与经销商的往来账信息